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    西宁市水务局2017年部门预算编制补充说明

    时间:2017-12-15 16:52:27 点击:

    根据2017年市级部门预算公示专项检查反馈意见,我局公示中未将预算收支增减变化、政府采购增加安排、政府性基金预算支出情况进行公开,我们及时进行了整改,现将整改情况补充公示如下:

    一、西宁市水务局(汇总)

    (一)收入情况

    西宁市水务局2017年一般公共预算财政拨款收入为1711.47万元,比2016年增加244.37万元,增长16.65%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算1711.47万元,比上年增加244.37万元,增长16.65%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我局安排政府采购预算21.97万元,比2016年减少8.84万元,减少28.69%,主要原因为减少办公设备的购置费及耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我局2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    二、西宁市水务局(本级)

    (一)收入情况

    西宁市水务局2017年一般公共预算财政拨款收入为416.16万元,比2016年增加39.43万元,增长10.47%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算416.16万元,比上年增加39.43万元,增长10.47%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我局安排政府采购预算5.88万元,比2016年减少6.83万元,减少53.74%,主要原因为减少办公设备的购置费及耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我局2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    三、西宁市中庄渠管理所

    (一)收入情况

    西宁市中庄渠管理所2017年一般公共预算财政拨款收入为98.88万元,比2016年增加13.18万元,增长15.38%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算98.88万元,比上年增加13.18万元,增长15.38%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算0.7万元,比2016年增加0.05万元,增长7.69%,主要原因为增加办公耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    四、西宁市解放渠管理所

    (一)收入情况

    西宁市解放渠管理所2017年一般公共预算财政拨款收入为369.53万元,比2016年增加49.01万元,增长15%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算369.53万元,比上年增加49.01万元,增长15%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算2.1万元,比2016年增加0.1万元,增长5%,主要原因为增加办公耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    五、西宁市礼让渠管理所

    (一)收入情况

    西宁市礼让渠管理所2017年一般公共预算财政拨款收入为88.53万元,比2016年增加10.35万元,增长13%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算88.53万元,比上年增加10.35万元,增长13%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算0.92万元,比2016年增加0.11万元,增长14%,主要原因为增加办公耗材及车辆保险支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    六、西宁市水利工程建设管理中心

    (一)收入情况

    西宁市水利工程建设管理中心2017年一般公共预算财政拨款收入为86.10万元,比2016年增加23.97万元,增长38.58%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算86.10万元,比上年增加23.97万元,增长38.58%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算1.6万元,比2016年减少0.4万元,减少20%,主要原因为减少办公设备及办公耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    七、西宁市河道管理所

    (一)收入情况

    西宁市河道管理所2017年一般公共预算财政拨款收入为194.25万元,比2016年增加14.61万元,增长8.13%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算194.25万元,比上年增加14.61万元,增长8.13%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算4.10万元,比2016年增加0.4万元,增加10.81%,主要原因为增加办公耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    八、西宁市水土保持工作站

    (一)收入情况

    西宁市水土保持工作站2017年一般公共预算财政拨款收入为104.29万元,比2016年增加18.08万元,增长20.97%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算104.29万元,比上年增加18.08万元,增长20.97%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算1.36万元,比2016年增加0.06万元,增加4.62%,主要原因为增加办公耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    九、西宁市水政水资源办公室

    (一)收入情况

    西宁市水政水资源办公室2017年一般公共预算财政拨款收入为82.44万元,比2016年增加15.08万元,增长22.39%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算82.44万元,比上年增加15.08万元,增长22.39%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算1.78万元,比2016年减少0.47万元,减少20.89%,主要原因为减少办公设备支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    十、西宁市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

    (一)收入情况

    西宁市人民政府防汛抗旱指挥部办公室2017年一般公共预算财政拨款收入为86.63万元,比2016年增加13.19万元,增长18%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算86.63万元,比上年增加13.19万元,增长18%,增长的主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算1.50万元,比2016年减少0.38万元,减少20.21%,主要原因为减少办公设备支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    十一、西宁市水利水管站

    (一)收入情况

    西宁市水利水管站2017年一般公共预算财政拨款收入为55.55万元,比2016年增加18.61万元,增长50.38%,增长的主要原因是人员增加及职工工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算55.55万元,比上年增加18.61万元,增长50.38%,增长的主要原因是人员增加及职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算0.60万元,比2016年减少0.40万元,减少40%,主要原因为减少办公设备及耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。

    十二、西宁市水文水资源监测规划所

    (一)收入情况

    西宁市水文水资源监测规划所2017年一般公共预算财政拨款收入为129.11万元,比2016年增加28.86万元,增长28.78%,增长的主要原因是人员增加及职工工资福利支出及对个人和家庭补助方面比上年提高。收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度一般公共预算财政拨款收入为支出预算129.11万元,比上年增加28.86万元,增长28.78%,增长的主要原因是人员增加及职工工资福利支出及对个人和家庭补助支出方面比上年提高。

    (三)政府采购增加安排情况

    2017年我单位安排政府采购预算1.43万元,比2016年减少1.08万元,减少43.03%,主要原因为减少办公设备及耗材支出。

    (四)政府性基金预算支出情况

    我单位2017年预算中未安排政府性基金预算支出。


    政府性基金财政拨款收入支出预算表
     
    
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